Как заполнить декларацию по налогу на прибыль, если авансовые платежи начислялись, но не уплачивались?

NDS Reklama Image
Добрый день, суть вопроса такая. ООО на ОСНО. Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2022г.  За 1 квартал 2022 года получается налог 10000 рублей. По итогам 9 месяцев 2021г начислялись авансовые платежи за 1 квартал 2022 года. (30 000 р). Авансовый платеж за март не платили (10000 р), но по строкам 220 и 230 листа 2 в декларации указываю значение строк 300 и 310 из декларации за месяцев 2021 года (30000 р). Итого у меня получается налог на прибыль к уменьшению (20000 р). Но за март мы же не платили. В налоговой встанет все верно по оплатам(т.е. к уменьшению 10 000 рублей? Правильно я все понимаю по заполнению декларации? И как в этом случае заполнить строки 300 и 310?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page