Бывший работник в 2018 году оплачивал услуги за ООО на ОСНО: нужно ли учитывать эту сумму в доходах по налогу на прибыль?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Уважаемые модераторы, не могли бы Вы в тексте вопроса исправить слово можно ли - на Нужно ли?Потому что если я приму к НУ сумму, то мой налог на прибыль, который надо уплатить в текущем квартале и сама прибыль увеличится.Соответственно вопрос не можно, а должна ли я отнести эту сумму в доход принимаемый к НУ? Нужно ли?

  Заголовок отредактирован согласно пояснению.
• Юлия Радская, спасибо!
  
  Что-то никто не ответил 😓
• Добрый день! 
  

  Цитата: Что-то никто не ответил 😓

  Ответы в профессиональных разделах даются в течение трёх рабочих дней. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Если Вы не получите ответа в течение трёх рабочих дней, пришлите любому модератору личное сообщение со ссылкой на эту тему, и он отошлёт Ваш вопрос нашему штатному эксперту.
• Юлия Радская, Спасибо огромное!
• Цитата: Вопрос - Принимаемые к НУ или нет?

  Принимаемые. Поскольку такая проводка может быть только в том случае, если бывший сотрудник потерял все чеки и не может их предъявить.
  
  А если чеки сохранились, тогда проводки совсем другие:
  Дт 60 - Кт 71 - по авансовому отчёту
  Дт 71 - Кт 50 (51) - вернули работнику...
  
  И никакой прибыли трогать не придётся.
  Только такое возможно при наличии чеков (квитанций об оплате).
  
  Успехов!
• Александр Погребс, дело в том что я как поняла начальник просто из своего кармана дал ему 2000 р как на мороженое)))) и сказал, иди оплати чтоб нам почту включили и все.... вот как  было.... а чеков нет но вчера мне Ао рсиц прислал из онлайн кассы якобы приходы от нас....
  Вот как тогда быть?
  Что получается? Принимать к ну? Что выходит?
• Цитата: но вчера мне Ао рсиц прислал из онлайн кассы якобы приходы от нас....

  Это копия кассового чека?
  Я думаю, её можно использовать в авансовом отчёте...
  Ведь Акт сверки подтверждает эту оплату.
  
  И тогда проводки:

  Цитата: А если чеки сохранились, тогда проводки совсем другие:Дт 60 - Кт 71 - по авансовому отчётуДт 71 - Кт 50 (51) - вернули работнику...

  Вот только в налоговом учете пока рано отражать...
  

  Цитата: Что получается? Принимать к ну?

  Это у Вас переплата отразится. Вы просто в будущем заплатите на эту сумму меньше.
  А в налогах должны отражать фактически полученные услуги - по Актам.
  Переплата в НУ не отражается.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, но на тот момент 2018 год видимо переплаты не было, поэтому он побежал так платить за почту, ее наверное отрубили, когда он вносил ту сумму то....а сейчас получается она есть...как бы по моим данным задолженность в нашу пользу 1000 р а по данным тех кто оказывпет нам услугу их долг перед нами 3000 р 
  Чеки те как бы да копии от их оператора фиск данных что мы внесли деньги...
  В итоге принимаемые к ну или нет?))) Будем считать что у нас нет чеков если))
• Цитата: В итоге принимаемые к ну или нет?

  Вы о чём?
  
  Вы нашли чек (копию чека), оформляйте авансовый отчет...
  В итоге изменится задолжденность.
  Как и что здесь может быть завязано на налоговый учет?
  Что здесь должно стать "принимаемым" или нет? 
  
  Проводки я Вам дал. Та нет счета 91.
• Александр Погребс, я просто не понимаю как это мы ему денег вернем когда он итак внес не свои а директора деньги личные )))
  Поэтому мне непонятно кто щас че ему вернет из кассы в которой как бы ничего нет)))))
  Ладно вообщем суть ясна 😀
• Цитата: я просто не понимаю как это мы ему денег вернем когда он итак внес не свои а директора деньги личные )))

  Так Вы директору и возвращайте. Чек же не именной.
  
  Успехов!